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问题已解决
因为是年中启用帐套，科目初始化金额是按照固定资产原值3个月折旧后的净值填写的。在启用账套后新增的卡片原值也是按照净残值填写的。 在工具栏有个对账按钮。固定资产和总账科目金额对账是平的，但是新曾的卡片没有做凭证，如果做了凭证就不平了。这里不太明白，什么时候要对账，还有就是新增卡片不是要做凭证吗，为什么建了凭证就不平了账
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同学你好
期初数不是零吧
2022 12/09 17:49
84784951 
2022 12/09 18:06
不是0，期初余额和固定资产卡片金额在工具栏点的对账按钮金额一样都是112625元。我把卡片建好之后就开始手工做的凭证，固定资产和会计科目金额就不等了。差额正好是112625元。是不是期初余额我在初始化做过了，在新增的卡片刚开始不需要做凭证还是怎么回事
朴老师 
2022 12/09 18:10
同学你好
那你就用利润分配未分配利润调整平衡
84784951
2022 12/09 18:14
我是固定资产清单金额少，怎么调平衡，会计分录怎么做
朴老师
2022 12/09 18:23
同学你好
没有涉及损益呀
直接冲减
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