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问题已解决
老师，小规模公司11月开销售发票（甲方是事业单位要求先开票拨款后供货），对方一直没有明确要货清单，我们也一直没购进的成本，这种情况年底怎么解决啊
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你好，那你开的发票是怎么开的？
笼统的大类
2022 12/09 19:32
84784993 
2022 12/09 19:39
开票是这样开的
郭老师 
2022 12/09 19:41
应该是这个设备，实际以后也是销售这个设备吗？次年的五月底之前能出来具体的数据吗。
84784993
2022 12/09 19:47
甲方是“食用菌研究所”，开票必须要求这样开，这个名称是大类，款项由财政局付（已到账）。具体出数据的时间不一定，人家要求供货的时候才采购供货
郭老师
2022 12/09 19:49
你好，只要次年汇算清缴之前这个进项发票到了就可以的
要不你是没法抵扣所得税的。
84784993
2022 12/09 19:53
这个季度完了就得申报所得税，没有成本票，就得交了吧？
郭老师
2022 12/09 19:59
不用
没有发票暂估入库，暂估结转成本。
84784993
2022 12/09 20:05
没有采购货物，可不可以按询价暂估入账？贷方:应付账款～暂估金额（不写具体供应商），这样可以吗？
郭老师
2022 12/09 20:06
可以的，可以这么做的，
暂估可以的允许这么做
84784993
2022 12/09 20:12
发票在次年5月底前来的时候冲暂估，按实际入账，冲暂估暂估的时候要不要冲结转的成本
郭老师
2022 12/09 20:15
暂估，和发票不一致的需要调整，如果一致的就不用了。
84784993
2022 12/09 20:19
到时候是员工借款购货物，拿发票来冲借款，也是收到发票的时候把暂估冲了，冲借款的同时按实际发票采购入账，可以这样操作吗
郭老师
2022 12/09 20:22
你好
员工哪来的是这个设备的可以
84784993
2022 12/09 20:25
这是甲方硬性要求开具的名称，我们采购的时候如果开不了这个大类，可不可以按明细开
郭老师
2022 12/09 20:28
有风险的
认为虚开发票
84784993
2022 12/09 20:30
如果实在开不上同样名称的发票，把合同、入库单、出库单，所有的证明材料附上，可以吗？
郭老师
2022 12/09 20:37
可以的，可以这么做的。
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