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问题已解决
老师科目余额表的本年利润数，跟利润表的净利润，不一致可能是哪里出现问题了，老师
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你看一下从几月份开始不一致的，查一下当月结转的本年利润
2022 12/10 15:52
84784948 
2022 12/10 15:53
我看见了7月份，但是不知道知道错哪了
84784948
2022 12/10 15:56
老师插10多块我找不出来问题出现在哪
郭老师 
2022 12/10 15:57
看一下你的损益类的科目平吗？
84784948
2022 12/10 15:59
损益类的平啊，老师
84784948
2022 12/10 15:59
愁死我了
郭老师
2022 12/10 16:08
那你查下发生额和结转的对不对
84784948
2022 12/10 16:20
老师财务费用是不是不能在贷方，有个手续费冲正，借财务费用贷银行存款，借银行存款贷财务费，是不是不对啊，老师
郭老师
2022 12/10 16:22
是的
应该放到借方负数
84784948
2022 12/10 16:38
那就对着呐，老师我还想问下。还有那几个数需要核对的
郭老师
2022 12/10 16:39
你好，就是所有的损益类的科目，其他都没有
84784948
2022 12/10 18:24
我想知道这个账做的对不对，还需要核对啥数。资产负债表，利润表，还有科目余额表，他们三个表，哪些数需要一致
郭老师
2022 12/10 18:42
资产负债表未分配利润期末-期初等于净利润
科目余额表余额等于资产负债表余额
往来重分类的除外
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