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问题已解决
老师，之前做无票收，分录为：借：应收账款， 贷：主营业务收入-未开票收入， 应交税款-销项税额。这个月开了专票，收了货款，请教要如何做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
借：应收账款负数
贷：主营业务收入-未开票收入 负数
应交税款-销项税额 负数
然后按照发票，重新做分录
2022 12/11 12:54
84785018 
2022 12/11 12:57
红冲时怎么写搞要
小菲老师 
2022 12/11 12:58
同学，你好
摘要：红冲无票收入
84785018
2022 12/11 15:30
老师，红冲的和补开的专票这个两分录可以做在一个分录上吗？
小菲老师
2022 12/11 15:31
同学，你好
嗯嗯，可以的
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