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老师，小规模超过45万，怎样填申报表？其他免税额都填了
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你说的开的专用发票或者适用5%的？
2022 12/11 18:59
84785008 
2022 12/11 19:01
没有开专票
李芬老师 
2022 12/11 19:02
你好，同学，那么适用3% 的增值税都是免税的啊
84785008
2022 12/11 19:02
只是无票收入
李芬老师
2022 12/11 19:02
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同)的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。
合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
84785008
2022 12/11 19:10
主表1－8栏，不用填写，对吗？只填免税销售额，超过45万的话
李芬老师
2022 12/11 19:14
，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
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