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老师，请问公司应付帐款借方有60万余额、贷方也有70万余额，这些余额是之前会计做账遗留的问题，后面过来的我接手工作查不出原因了，然后我和供货商核实过，没有欠他们的货款、也没有预收他们的货款，这种情况该怎么处理？
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存货看下是正确的吗
购买的时候做的库存商品的吗
2022 12/11 20:21
84785010 
2022 12/11 21:58
之前的，好几年了，历史的东西，好多，没办法查…，总之对方说不欠了
郭老师 
2022 12/12 07:08
借应付账款贷营业外收入
84785010
2022 12/12 07:51
借方也有余额？
郭老师
2022 12/12 08:00
上面是贷方余额
借方余额借营业外支出贷应付帐款
你上面的应付账款是一个企业的吗
是的话贷方余额10
84785010
2022 12/12 08:04
是同一个企业的有贷方有借方
郭老师
2022 12/12 08:06
你好，有借方有贷方，那他两个相减不就可以啦。
郭老师
2022 12/12 08:06
上面的例子就是贷方余额10万。
84785010
2022 12/12 08:10
但是在应付帐款里的不同单位合计借方贷方余额的，所以最后的累计后余额就是应付账款的贷方余额为10万，那老师你的意思是不是按照10万计入营业外收入即可？
郭老师
2022 12/12 08:14
在应付账款里面不有不同单位的，不能合计，单独做自己的，不能借贷直接相减。
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