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老师 应交税费-预交增值税 待抵扣进项税额 待转销项税额 增值税留底税额 代扣代交增值税 都什么意思老师 什么时间用
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预交增值税，这个是异地预缴的
待抵扣进项，这个是辅导期纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣，需要比对通过之后才可以抵扣的
待转销项税额，这个是不符合增值税纳税义务的增值税
增量留抵税额，这个是进项大于销项，有留底的那一部分
2022 12/11 20:48
84784995 
2022 12/11 20:49
老师 这几个实务工作中都有用到吗
郭老师 
2022 12/11 20:53
比较少见
待抵扣和待转销销项税额
基本用不到
预缴增值税不是异地工程，异地租赁，房地产的也用不到
留底税额，这个可以用转出未交增值税代替
代扣代缴这个是国外代扣代缴支付的
84784995
2022 12/11 21:29
异地施工预缴增值税 这个如何做账老师？
预缴除了增值税 是不是还有附加税
企业所得税 个税需要预缴吗
郭老师
2022 12/12 07:07
借应交税费预交增值税
贷银行
附加税个税都需要
所得税看项目所在地
跨省的需要省内不一定
84784995
2022 12/12 08:31
老师 可以做 借：应交税费~应交增值税贷银行存款吗 个税 所得税如何缴纳
郭老师
2022 12/12 08:36
小规模的可以
一般纳税人预交增值税提前体现预交
84784995
2022 12/12 08:47
预缴增值税还需要转入未交增值税吗老师 个税企税如何预缴
郭老师
2022 12/12 08:49
对的，是的，
这个需要问一下项目所在地税务局那边有些是按照全员申报的，有些是按照合同金额乘以比例。
84784995
2022 12/12 08:51
12366吗老师 如何联系当地
郭老师
2022 12/12 08:53
这个不是看12366
找项目所在地税务局
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