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问题已解决
我们公司帮我们香港关联公司B代垫了五六十万的差旅费，同时我帮他代收了他们的款项。我的问题是1.年底了，香港公司还没把我们代垫的款还回来，会有什么风险？2.如果其他应收和其他应付可以对冲吗，可以年底先冲，明年年初修改回来吗？
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同学你好
这个期初数不能随便改的
2022 12/12 10:42
84785036 
2022 12/12 10:44
老师问题一麻烦回答。期初不改那我可以三月份修改吗？因为香港那边可能今年来不及还给我们公司
朴老师 
2022 12/12 10:57
同学你好
可以的
期初数不能改
但是你可以在账上做分录调整冲减
84785036
2022 12/12 11:02
老师，第一个问题，我想问的是，如果我们不冲减，他们又没还我们钱，年底其他应收款五六十万，会不会有税务风险，会不会让我交税？交什么税？您回答的第二个问题如果我们怕有税务风险，先冲减，然后明年二三月冲回的话，是不是只要做个修正的分录？怎么做分录呢
朴老师
2022 12/12 11:08
同学你好
这个要交税
交增值税附加税所得税
2.对的
这个要做的
直接冲减
84785036
2022 12/12 11:19
我们咨询行业，如果交税是不是这样的算法比如50万。税费：500000*0.06=30000*附加0.12=3600 ，是当做借款吗？我们就算无息的合同也不行是吗？只交增值税附加税，别的不需要了吧？什么时候申报呢？
朴老师
2022 12/12 11:27
同学你好
无息合同可以的
这个不用交税
84785036
2022 12/12 11:30
所以按照我们的情况是年底账上有其他应收款5-6十万，可以签个无息的借款合同，这样就无税务的风险，是吗？如果您建议的话，是冲减更好还是签合同更好呢？
朴老师
2022 12/12 11:33
同学你好
对的
是这样的
朴老师
2022 12/12 11:34
同学你好
这个可以签无息合同
84785036
2022 12/12 11:42
好的，谢谢您
朴老师
2022 12/12 11:48
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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