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老师之前用自己的公司给朋友开了发票，收到钱后直接转给朋友了现在自己的公司账与实际不符，应该如何处理
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借其他应收款贷主营业务收入应交税费做这个
他给你提供了成本发票吗？
2022 12/12 11:48
84784992 
2022 12/12 12:15
没有给我提供成本票
郭老师 
2022 12/12 12:18
借营业外支出贷其他应收款做这个。
84784992
2022 12/12 12:18
我的分录做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，现在就是我的银行存款多了我不知道怎么处理，但是账面上反应的是自己公司的收入，
郭老师
2022 12/12 12:19
你外账的话，不可能只做单位自己的收入，你开了发票，虚开的也得做收入的。
84784992
2022 12/12 12:23
老师有8万多可以全部做营业外支出吗？做了营业外支出可以税前扣除吗
郭老师
2022 12/12 12:25
不可以抵扣的抵扣不了
没发票
84784992
2022 12/12 12:34
意思是企业所得税还是要交，
84784992
2022 12/12 12:35
老师可以做成库存现金，然后再付其他可以抵扣企业所得税的白条吗
郭老师
2022 12/12 12:36
支付其他的有发票吗？如果有发票的可以
84784992
2022 12/12 12:46
基本上都是收条什么
郭老师
2022 12/12 12:52
抵扣不了的，没法抵扣。
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