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2022年12月份的银行手续费的专票要到2023年1月份才能开出来，到时候2022都已经结帐了，1月份开出的发票怎么入账？
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我没有发票的分录红冲按发票录上
把没有发票的分录红冲按发票入账。
2022 12/12 16:30
84784989 
2022 12/12 16:35
那这样银行的结余就不对了
玲老师 
2022 12/12 16:41
银行一正一付应该是对的呀。
84784989
2022 12/12 17:05
我的意思你没弄明白，我是说现在12月份，我用银行回单把手续费的账已经做了，可是12月份的手续费的发票要一月份才能开出来，，一月份开出的手续费的发票怎么做账？
玲老师
2022 12/12 17:14
你好 借银行，贷以前年度损益 调整
借 以前年度损益 调整 贷银行
84784989
2022 12/12 17:18
1月份开的是专票税金怎么做
玲老师
2022 12/12 17:25
你好 你好 借银行，贷以前年度损益 调整
借 以前年度损益 调整 进项，银行
借 以前年度损益 调整，所得税 ，贷应交税费 所得税
借 未分配利润，贷 以前年度损益 调整
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