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问题已解决
老板微信打钱给出纳，现在查账才发现其他应付款欠出纳钱，这些钱是每次支出用的，支出我都是做的现金。现在要怎么调才能把其他应付款出纳显示没有欠，凭证怎么做
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你好； 借其他应付款 -出纳 贷其他应付款 -老板
2022 12/13 09:42
84785011 
2022 12/13 09:46
这样的话不是又欠老板的钱吗？老板打钱给出纳是因为收到货款的钱是老板自己收了，支付费用时才打款给出纳的。所以我不知道其他应付款怎么处理老板的往来
meizi老师 
2022 12/13 09:48
你好1； 你本身就是欠老板的钱的 ； 到时你支付了 。 在去 借成本或者费用贷银行存款 ； 你们这个到时要还给老板的 或者是老板的往来其他应付款转实收资本去
84785011
2022 12/13 09:54
每次老板打钱，实际上是他自己把钱收了，在打给出纳来支付费用的，然后我看见费用凭证就全部做现金支付，倒置现金负数。是这样的
meizi老师
2022 12/13 09:55
你好1； 那意思之前是有其他应收款-老板挂着了。 比如收入 老板代收的情况吗
84785011
2022 12/13 09:57
有一些有其他应收款老板的
meizi老师
2022 12/13 09:58
你好； 那你先对冲其他应收款； 剩下的挂其他应付款 贷方去
84785011
2022 12/13 10:04
假如其他应收款老板是3万，其他应付款老板是9万，不会对冲老师。可不可以写一下啊
meizi老师
2022 12/13 10:06
你好 ； 借其他应付款 3 贷其他应收款3 ； 这样其他应付款还有余额贷方6
84785011
2022 12/13 10:10
老师，这样的话还是欠老板钱，但是要怎么做凭证才不欠老板钱呢？之前说了这些钱本来也不是老板的，是他收了收入
84785011
2022 12/13 10:11
是老板收了客户交来的钱
meizi老师
2022 12/13 10:14
你好1； 你转资本去； 借其他应付款贷实收资本 ； 你之前代收的 收入； 你挂其他应收款了吗
84785011
2022 12/13 10:17
没有挂其他应收款
meizi老师
2022 12/13 10:18
你好； 那你就去补挂； 你不会这部分没有做收入报税吧 ？？
84785011
2022 12/13 10:27
私人幼儿园
meizi老师
2022 12/13 10:31
你好 ； 补做哈； 补做分录
84785011
2022 12/13 10:33
收入有做的啊
meizi老师
2022 12/13 10:39
你好； 有做的话； 你这个其他应收款就是3万的话； 那你已经对冲了。 你就其他应付款看是否转资本去
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