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2021年底进项税30242.08，销项税658.06，没做任何处理，然后2022年上半年税局强制的要求办理了留底退税，现在2021年的销项税658.06我应该怎么办？
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那你留抵退税退了多少？应该是退的金额不大于30242.08减去658.06才对
2022 12/13 09:46
84784976 
2022 12/13 09:47
退了2万多
郭老师 
2022 12/13 09:52
你好，你的肖像已经抵扣了，你的进项有没有全部退回？销项减去进项没有交税，然后剩余的那一部分退回了。
郭老师
2022 12/13 09:53
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784976
2022 12/13 09:55
就是说我现在要把这658.06转到“转出未交增值税”里是吗？
84784976
2022 12/13 09:55
转到未交增值税里然后咋整啊
郭老师
2022 12/13 09:56
进项销项都结转到这里面，进项转出也结转到这里面，不光是销项结转，你的进项也有余额嘛。
郭老师
2022 12/13 09:56
借应交税费应交增值税进项转出，
贷，应交税费应交增值税转出未交增值税
借，应交税费应交增值税转出未交增值税贷，应交税费应交增值税进项结转了之后就会没有余额的。
84784976
2022 12/13 09:56
好的，谢谢老师
郭老师
2022 12/13 10:01
不用客气，工作愉快。
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