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问题已解决
老师麻烦帮我看看，我这个应交税费对不对。我们是进项比销项多
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你好； 这样你是负数了。 是留底进项税了。 你看看金额是否是对的 就可以了。
2022 12/13 10:41
84784995 
2022 12/13 10:44
我看的科目额表，那个转出未交增值税余额是对的。那个应交税费科目负数11303.9，进项税额负数9836.6，还有未交增值税负数1467.3。这些金额应该保留吗？
meizi老师 
2022 12/13 10:48
你好； 你先去把你所有的明细科目月末都结转了。 你才好核对你申报表增值税是否一致
84784995
2022 12/13 10:49
我增值税报表里面期末留抵应该是8018.23，那我这些有余额的科目应该怎么结转？突然一下整懵了，麻烦老师给我写一下分录。谢谢
meizi老师
2022 12/13 10:53
你好；
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84784995
2022 12/13 10:55
我这个可能前面有忘记结转了，我在11月可以结转前面的吗？前面的都结账了。最后余额都去未交增值税里面？
meizi老师
2022 12/13 10:58
你好1； 补结转即可 ； 补做结转哈 ；对的
84784995
2022 12/13 11:00
老师是不是我这个应交税费的余额应该是在借方8018.23这个金额才对？
meizi老师
2022 12/13 11:03
你好1； 是的； 就是借方才对的
84784995
2022 12/13 11:05
那请问一下老师，我这个要怎么结转。现在我这个金额在贷方了。而且金额感觉也不对，我前面有预缴的增值税，计提预缴的时候借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-预缴增值税。缴纳税款的时候借：应交税费-预缴增值税，贷：银行存款。这样是对的吗？
meizi老师
2022 12/13 11:07
你好； 去红冲之前的结转分类。 按照正确的 做 ； 对的； 预交分类是对的
84784995
2022 12/13 11:09
那老师这个未交增值税要结转到哪里去？
meizi老师
2022 12/13 11:13
你好； 这个就是最后的科目了。 你缴纳后就平衡了
84784995
2022 12/13 11:14
老师我还看见我有一个已交税金，这个科目有余额吗？如果没有余额应该去哪个科目？
meizi老师
2022 12/13 11:15
你好 ； 月末结转 借应交税费-未交增值税贷 已交税金
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