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问题已解决
你好，老师，我家法人报销的票子，有发票，我也在OA上提交了，但是没给他报销，公司现在没有收入，我进费用的时候还用有审批的这个附件吗？
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你好，需要的写了报销单，需要做原始凭证。
2022 12/13 10:57
84785001 
2022 12/13 11:00
那没给他报销，也没审核完，也打出来做附件吗？我都挂的其他应付款
郭老师 
2022 12/13 11:01
没有审核的不做，如果审核了的可以做。
84785001
2022 12/13 11:02
没有审核通过的，只有工资审核通过了
郭老师
2022 12/13 11:03
那就可以不用做的，但是你们最好在年底审核通过，你可以给他先不报销，主要是你得做费用。
84785001
2022 12/13 11:04
那我去年的也没审核通过我也都做费用了，有啥说法吗？
84785001
2022 12/13 11:04
去年8月份成立的
郭老师
2022 12/13 11:06
你好，那你还不确定这个给他报销，不报销你就虚增费用。
84785001
2022 12/13 11:07
那就是让他审核通过呗，那去年的附件还能加里面吗
郭老师
2022 12/13 11:08
可以的可以的可以的。
84785001
2022 12/13 11:09
好的，谢谢老师
郭老师
2022 12/13 11:09
不用客气
工作愉快
84785001
2022 12/13 11:15
老师，那后续我们公司如果注销了，他要是不审核通过了，那我进的这些费用，汇算清缴的时候就全额调增吗
郭老师
2022 12/13 11:15
对的，是的，是这么做的。
84785001
2022 12/13 11:17
那我刚看见了，他去年的都是审核没通过的，那去年的进的那些费用我怎么调出来呀？
84785001
2022 12/13 11:17
去年招待费我都全额调增了
郭老师
2022 12/13 11:22
你好，这些还报销吗？不报销的话，借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润，然后在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785001
2022 12/13 11:26
应该是不报销了，调整分录我做在12月份是不就行，那我纳税调整是在今年纳税调整明细表里改还是在去年的纳税调整明细表里改呢？
郭老师
2022 12/13 11:28
去年的还能修改吗？能修改的话，修改去年的，休年的修改不了明年。
84785001
2022 12/13 11:33
那就是明年汇算清缴去年和今年的都填在30栏次里是吗？
郭老师
2022 12/13 11:33
的对的是的对的是的。
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