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老师货物运输发票备注栏不合规，进项做转出，企税上这个票也不能抵扣了吗
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所得税也是不能抵扣的额
2022 12/13 11:38
84784953 
2022 12/13 11:40
那么调整的话是调整汇算清缴还是年报和季报？
辜老师 
2022 12/13 11:42
年度汇算清缴的时候纳税调增就可以
84784953
2022 12/13 11:44
是21年的不合规发票这种也是就调整21年的汇算清缴报表就行吗
辜老师
2022 12/13 11:48
是的，你的理解是对的
84784953
2022 12/13 11:55
老师，之前这笔发票进的是长期待摊费用，是一张运输发票，汇算清缴修改的时候我应该是在那个栏目下进行调整
辜老师
2022 12/13 13:43
你要确认了成本费用才需要纳税调增的
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