00:10:00
问题已解决
老师，上个月有暂估入库，这个月发票到了，按之前入库冲掉，利润表里咋就营业成本减少了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好。再按发票再做一笔成本。
2022 12/13 14:10
84785024 
2022 12/13 14:14
成本也做了，利润表还是不对
玲老师 
2022 12/13 14:16
看一下成本科目的明细账，找原因。
84785024
2022 12/13 16:00
问题找出来了，之前暂估入库借方是主营业务成本，贷方应付账款—供应商暂估
84785024
2022 12/13 16:01
现在票回来了，我还是原凭证做负数，再从新入库做成本
84785024
2022 12/13 16:03
但是现在就是主营业务成本少了冲的那部分
玲老师
2022 12/13 16:03
这样处理是正确的。
84785024
2022 12/13 16:04
这样我利润表的成本就对不来
玲老师
2022 12/13 16:13
你好 按红冲后再按发票入账的数据
84785024
2022 12/13 16:20
之前财务做的暂估没库存，直接主营行业成本，我现在按她原来暂估红冲，但是入库做的借方是库存商品，贷方是应付帐款-供应商
84785024
2022 12/13 16:21
现在利润表，主营业务成本就少了红冲那部分金额
玲老师
2022 12/13 16:29
你好 冲完没安发票记账吗
玲老师
2022 12/13 16:29
是一正二负二个分录 的
阅读 506
描述你的问题，直接向老师提问
383
意见反馈
