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其他应收款—个人公积金期末余额在借方，为-1254 应付职工薪酬—住房公积金期末余额在贷方，为1254。 这是之前一家公司遗留下来的问题，这两个要怎么平掉呀
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你好 其他应收款借方负数； 表示是贷方 ； 比如你工资扣除的金额 大于了借方缴纳的金额； 就会这样的 ； 你要 把这个 确定；是否会吧多扣除的金额 退给员工
2022 12/13 14:35
84784982 
2022 12/13 14:44
那这个我要怎么做分录才平呢
meizi老师 
2022 12/13 14:44
你要退给员工； 借 其他应收款 - 个人公积金贷 银行存款或者库存现金
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