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问题已解决
老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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你好！平台选择抵扣就可以，在申报表做进项税转出
2022 12/13 14:59
84784963 
2022 12/13 15:30
然后关于这个问题，我看有三种情况，你看下哪种合适？就是做一个抵扣统计，就是左侧菜单有抵扣统计和不抵扣统计，做抵扣统计照样的勾选，勾选过了之后，然后再再再在那个增值税专用发票，勾选了之后，再在那个电子税务局增值税，申报表主表里面把它做一个进项，税额转出，这是一种税。还有还有一种，就是什么，就是做抵扣，勾不做抵扣，勾选就是不抵扣，勾选是抵扣，勾选下面一个菜单就是不抵扣，勾选在不勾不抵扣勾选里面把它一个就是你要进项税额转出的部分，你把这些发票对应的都勾起来，勾起来，然后做一个提交。
84784963
2022 12/13 15:30
还有一种声音是我在网上查的，就是说不做任何处理，就是那个发票，他在勾选平台的话，永远都是未抵扣的一个状态，但是你在那个增值税申报表里面的话，你就做一个进项，税额转出，这个这个声音，我我首先持怀疑态度，这是第三种声音。所以针对我们这个有一般计税，有简易计税项目的建筑公司，那简易计税的，这个收到专票要做一个进项，税额转出，那么在勾选平台怎么处理？同时就是说，申报表里面做一个进项税，增值税申报表主表里面有一个进项税额转出的，这个要做一个进项税额转出对吗？
耿老师 
2022 12/13 15:31
你好！一般是按第一种方式处理，平台勾选抵扣，电子税务局申报做进项税转出
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