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老师 8月份开出一红字信息表税额3549.06 报税已做进项转出 但是没收到红字发票 11月对方财务发现有问题 于是撤销之前的重新开了一张税额2910的 12月已经收到红字发票 现在报11月税 需要怎么处理呢
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你好； 你之前这个发票是 勾选认证了吗 ？ 你是 购买方这边嘛
2022 12/13 15:40
84785039 
2022 12/13 15:41
是的 蓝字发票已经勾选认证了
meizi老师 
2022 12/13 15:43
你好； 那你就做转出分录。 和附表2 去报数据即可 ； 然后收到红字发票 做红冲分录来做分录即可
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