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问题已解决
用友u8已经结账了，23年1月账套已经建立，本年利润已经结转，但是本年利润结转错了有余额，期间损益调整本年利润贷方负数，结转本年利润成了借方正数了
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你好，你在一月份补上就可以的，你只看截止到去年12月末的余额，今年的不用结转。今年的在今年年末的时候再结转。
2022 12/13 16:05
84784953 
2022 12/13 16:13
我现在是本年利润借方正数贷方负数
郭老师 
2022 12/13 16:14
借利润分配未分配利润贷本年利润做这个。
84784953
2022 12/13 16:14
在23年1月份做凭证，把余额转走吗
郭老师
2022 12/13 16:18
是的，是这么做的，是这么理解的。
84784953
2022 12/13 16:20
摘要还是结转本年利润 然后把22年余额转出去是吧5682.88
郭老师
2022 12/13 16:23
是的，是这么做的，是这么理解的。
84784953
2022 12/13 16:27
就是今年年末的错了，提早结账了
郭老师
2022 12/13 16:29
你好，次年补上就可以啦。
84784953
2022 12/13 16:32
不影响今年底报表啥的吧
郭老师
2022 12/13 16:34
对的是的，这个不影响的。
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