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问题已解决
现在是12月份，8月有一张专票税号写错，要红冲重开，如何红冲？具体步骤写一下
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点击红字信息表
进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表
填开红字信息表
点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开
输入冲红专票信息
选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步
点击上传
点击页面下方的上传
点击负数发票填开
返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开
点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数
导入红字信息表
勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了
2022 12/13 16:28
郭老师 
2022 12/13 16:28
纸质的、电子的是一样操作的。
84784951 
2022 12/13 16:52
看图，文件路径在哪
郭老师
2022 12/13 16:53
把它放到你的桌面上，信息表下载下来放到你的桌面上。
84784951
2022 12/13 16:54
哪一步是下载信息表
郭老师
2022 12/13 16:55
你好，红字信息表查询，找到这个信息表上方有一个下载。
84784951
2022 12/13 16:59
没有找到你说的红字信息表查询
郭老师
2022 12/13 16:59
你开了红字信息表没有，你看红字信息表开有个开具吗。
郭老师
2022 12/13 16:59
有一个发票管理，你找到发票管理，然后有一个红字信息表。然后有一个红字信息表填开。
84784951
2022 12/14 09:42
是不是这个，然后点导出吗？
郭老师
2022 12/14 09:43
对的是的，是在这里的。
84784951
2022 12/14 09:46
是一个这样的文件？
郭老师
2022 12/14 09:48
是的，这个文件你不用打开的。
84784951
2022 12/14 10:10
说解析失败
郭老师
2022 12/14 10:12
退出去，重新进试一下，这应该是系统的问题。
84784951
2022 12/14 10:17
还是那样
郭老师
2022 12/14 10:20
你好
问下软件售后吧。
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