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老师我想问一下3季度有未开票收入填到哪一栏进去
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你好，具体的是什么业务的，他和普通发票是一样填写
2022 12/13 19:37
84785032 
2022 12/13 19:40
就是无票收入，老师可以具体告诉我一下填哪一栏吗
郭老师 
2022 12/13 19:41
你好，无票收入也有一个业务不是吗。
郭老师
2022 12/13 19:41
3%的在季度45万以内的在第十栏里面填写，如果超过的在第12栏里面填写。
84785032
2022 12/13 19:45
老师那现在不是免增值税嘛，当时做的分录是借:银行存款435000，贷:主营业务收入435000，那第十栏填写的时候就是填435000，对吗？还要像以前那样再除以1.03了
84785032
2022 12/13 19:47
这样填写对吗
郭老师
2022 12/13 19:53
是的，直接填写435000，但是你申报的时候需要区分45万以内还是以上，如果你超过了45万，再去第十栏里面填写，他就填写不了，申报不了，需要在第12行里面填写才行。
84785032
2022 12/13 19:53
老师你太专业了
郭老师
2022 12/13 19:54
不用客气，工作愉快。
84785032
2022 12/13 19:55
那报表这样提交了就好了是吧
郭老师
2022 12/13 19:57
是的，其他的打开保存一下就行。
84785032
2022 12/13 20:37
老师我还想问一下我这个利润总额是435000，为什么所得税是10万多，看看是我哪里弄错了嘛
84785032
2022 12/13 20:37
如下图所示
郭老师
2022 12/13 20:37
你是不是没有填写减免明细表？
84785032
2022 12/13 20:38
现在所得税报表是不是财务报表提交上去以后自动报的还是我哪里弄错了
郭老师
2022 12/13 20:39
单行那里增加一行的。
郭老师
2022 12/13 20:39
13行那里增加一行的。
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