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问题已解决
请问郭老师在吗？为什么？
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你好在的
具体的什么问题
2022 12/13 20:22
84785041 
2022 12/13 20:37
郭老师在吗？公司从个人手买车，没办过户，明年才能过户开发票。今年交的车保险费是从6月到明年6月的。（保险费开的专票，242元税额，9月已认证）。今年6-12月的进项不能抵扣，需要怎么办？怎么转出来？
郭老师 
2022 12/13 20:38
那你这种情况下只能调增这个不允许抵扣的，借管理费用保险应交税费，应交增值税进项贷银行存款，借管理费用保险
贷应交税费，应交增值税进项转出
汇算清缴的时候，你别抵扣这个所得税了。
84785041
2022 12/13 20:42
因为交的是6月到明年5月末的费用，是全部进项242都转出吗？我能在11月份转吗？还是得去认证的9月改增值税附表二
郭老师
2022 12/13 20:43
对的是的，还能修改之前的吗？能修改的话最好修改，不能修改的话，你就在11月份进项转出。
84785041
2022 12/13 20:44
如果明年1月份能办过户，后面的费用能在所得税扣除吗
郭老师
2022 12/13 20:46
你好可以可以抵扣的
84785041
2022 12/13 20:48
谢谢老师
郭老师
2022 12/13 20:50
不用客气
工作愉快
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