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甲方代发工资，现在发不出来，开出去了100多万的成本票，如果计提了工资，财务报表应付工资那一栏就太高了，这种情况怎么办啊
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你好； 你计提的工资金额是你实际发生的吗 ？ 这样的话马上年末了 怕你涉及调整的 ； 你代发工资 只有工资部分吗
2022 12/14 18:08
84784956 
2022 12/14 18:09
代发的工资就是实际的工资，也是个税申报的工资
meizi老师 
2022 12/14 18:09
你好； 那你就 直接做 工资计提 ；到时 借应付职工薪酬贷应收账款-甲方； 就可以了
84784956
2022 12/14 18:11
这样的话财务报表的那个应付职工薪酬金额还是不变啊，未支付职工工资，害怕会有问题
meizi老师
2022 12/14 18:15
你好； 不会不变的； 你都 冲了应收账款的 ； 你计提100万； 冲 100万； 就会平衡的
84784956
2022 12/14 18:16
好的，明白了，然后这个次年发也是没有影响的是吧，还是得让他们出个协议啥的，用不用
meizi老师
2022 12/14 18:19
你好； 次年发 比如1月发 2月报个税的话； 就会影响你们的 所属期的工资收入的； 可能会影响个税金额的
84784956
2022 12/14 18:22
是这样的，这个是11月份的工资，他们发不出来了，然后工资我11月就申报了，按照你的方式，弄到应付里面，次年发直接把应付冲了
84784956
2022 12/14 18:22
但是实际发放的工资是不是就得调减了
meizi老师
2022 12/14 18:22
你好； 可以的； 到时你对冲即可
84784956
2022 12/14 18:29
对冲这个不是很理解啊
meizi老师
2022 12/14 18:33
你好； 就是 应付账款 冲 应收账款 ； 意思就是 甲方代发工资
84784956
2022 12/14 18:38
好的谢谢，明白了，麻烦了
meizi老师
2022 12/14 18:40
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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