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问题已解决
老师 小规模纳税人时 有支付宝收款没入账 现在是一般纳税人 想把这些补入账 是不是得按无票收入报增值税 是按一般纳税人6个点来报 还是小规模来报呢
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对的，是的，小规模期间没有做，收入转了一般纳税人，得按照一般纳税人的税率。
2022 12/14 18:41
84785022 
2022 12/14 18:42
老师 可是基本都是小规模那时候的收款 可以去税务局改增值税报表吗 在小规模时候加上这些无票收入
郭老师 
2022 12/14 18:43
那这种情况下，你问下你税务局那边还能修改吗？能修改的就可以。
84785022
2022 12/14 18:45
老师 会有风险吗 这个支付宝收款一年没做账了 代理记账忘记了 如果全补在小规模纳税人那 是不是不交增值税呢（小规模普票免税）会有风险吗
郭老师
2022 12/14 18:48
实际业务的，没有风险的，只要你能证明属于当月的收入就行。
84785022
2022 12/14 18:49
老师 2019年有2笔 2020年也有几笔 其他都是2022年 属于小规模普票免税的
郭老师
2022 12/14 18:50
你这个太大了
太多了
84785022
2022 12/14 18:52
是的呢老师 不知道怎么处理好了 麻烦您给点建议 这都是之前财务留下来的问题
郭老师
2022 12/14 18:56
你们是几月份转的一般纳税人？
84785022
2022 12/14 18:57
11月份 老师
84785022
2022 12/14 18:58
刚接手没多久这个公司 才发现的问题 2018年到2020年都有 但是不多 一共几万
郭老师
2022 12/14 18:58
那你看一下今年实际收到的钱
没有做收入多少
之前年度的你就在这个月，其他的你可以再去修改你的增值税申报表。
84785022
2022 12/14 19:01
老师 今年的1月到3月是不免增值税的 4月到10月（小规模期间）收入 去改报表 之前的加上今年1月到3月的这个月正常做账补交 按6个点做无票收入
84785022
2022 12/14 19:03
还是说不用算这么清楚 就光今年的 从1月到10月 没做的 补上改报表 其他的这个月做
郭老师
2022 12/14 19:04
你得合理
你别比如你在十月份销售出去的，然后你补申报的时候，你把它补到了第二季度，你只要合理就可以的。
郭老师
2022 12/14 19:04
留存好你业务发生的证明。
84785022
2022 12/14 19:06
老师 感觉可乱了 收款虽然都没做 但是有的客户已经给他开票了 而且有的还是个人支付宝付款 开的公司名称的发票 这些怎么处理呢
郭老师
2022 12/14 19:08
已经开了发票，你肯定确认了收入，这个就不要管啦。
84785022
2022 12/14 19:22
就是不好查老师 哪里开票了 哪笔没开票 因为有的客户用支私人付宝打款 开的公司名称的发票 不好查
郭老师
2022 12/14 19:23
你得做账务处理的
这样的话怎么做账务处理
84785022
2022 12/15 14:50
老师 支付宝收款 没有提现到银行账户呢 是等提现再做账 还是现在都得做账
郭老师
2022 12/15 14:54
现在就可以做到单位的支付宝，做到其他货币资金。
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