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老师,这个月公司发生建筑服务家具安装费用,总金额35520,申报时是不是要在表三填写金额,表一、一般项目销售货物把这个服务费给扣除填写。在免税劳务销售额填写这笔建筑服务费,是这样填报吗?

84784984| 提问时间:2022 12/14 21:37
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是,就是这个意思的
2022 12/14 21:37
84784984
2022 12/14 21:39
是填价税合计数还是只填销售额、不填税
小锁老师
2022 12/14 21:44
您好,这个是属于不含税的金额
84784984
2022 12/14 21:46
意思是在主表免税劳务销售额填写不含税销售额申报就可以了
小锁老师
2022 12/14 21:49
嗯对是这个意思的
84784984
2022 12/14 22:11
填写不上、是为什么
84784984
2022 12/14 22:14
这个表这样填写对嘛?
84784984
2022 12/14 22:19
销售建筑服务家具安装的填写在应税劳务这对嘛
小锁老师
2022 12/15 07:41
对建筑服务是属于劳务的
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