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问题已解决
我接受了一家新的公司10月27日成立，上个月的个税这个月要申报，然后我发现他们让我接手的这家里面没有个税代扣代缴的税种认定，然后我点开扣缴税款登记，里面有个扣缴义务发生日期要填什么我看他有年月日都有，然后我填写11月1日他给我提示逾期办理扣缴税款登记要去税务机关办理，这个扣缴义务发生日期该怎么填啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，这个公司是10月27日成立的，这个代扣代缴要看是什么业务，发生时间是哪天？你填11月1日肯定是逾期了
2022 12/14 22:07
84785036 
2022 12/14 22:08
是个税的代扣代缴，是不是只能去税局办理了啊？
微荧老师 
2022 12/14 22:10
是工资薪金还是劳务费呢？如果系统已经填完了显示逾期的话，那就得去税局办理了
84785036
2022 12/14 22:11
工资薪金的，所以这里应该填11月1日，但是逾期了只能去税局了？那我要带哪些材料去税局啊，是不是赶不上明天个税申报截止日期了
微荧老师
2022 12/14 22:15
工资薪金的话，这个公司10月27日才成立的，个税是按照实际发放金额来申报，这个人的工资理论上这个月才开始发放，所以扣缴义务发生时间为工资发放的日期。
84785036
2022 12/14 22:19
那我是不是可以填11月30日，毕竟工资是这个时候计提的
84785036
2022 12/14 22:19
还是说填12月份
84785036
2022 12/14 22:24
我们是每月25号发放上月工资，
84785036
2022 12/14 22:24
打错了，是15号
微荧老师
2022 12/14 22:27
那建议您填这个月吧，也符合税法上工资薪金按照实际发放确认纳税义务的规定
84785036
2022 12/14 22:29
好的，那我明天填写这个登记表，那我11月的个税申报会不会受到影响啊
微荧老师
2022 12/14 22:32
具体的操作建议打12366问一下
84785036
2022 12/14 22:33
好吧我看看现在能不能打
微荧老师
2022 12/14 22:34
现在应该是没人接，还是工作时间打吧
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