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应收账款:借:20000， 主营业务收入:贷:20000， 主营业务成本:借:18000， 应付账款:贷:18000。 计提本月工资，管理费用:借:2000 应付职工薪酬:贷:2000 发放本月工资， 应付职工薪酬:借:2000 库存现金:贷:2000 结转本月损益， 主营业务收入:借20000 主业业务成本:贷18000 管理费用—职工薪酬:贷2000 结账的时候提示库存现金有赤字。 没有初期余额就是新账。 因为销售差价有2000，然后需要发工资，所以就本月计提本月发放2000。库存现金是0，支付工资的时候贷2000。怎么做才是正确的。应该新增那些凭证。 或是需要在哪里填入数据。求解答
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同学你好
工资实际没有发放，不发就可以。不能让库存现金为负数。
2022 12/14 23:28
84784972 
2022 12/14 23:30
实际就是要发放，这个需要怎么做账呢。然后利润相当于0。
立峰老师 
2022 12/14 23:31
要发放，账上要有钱，咱们用什么发放的。
84784972
2022 12/14 23:33
现金吧，因为收到了2w，成本1.8w，然后剩了2000。就需要付工资2000。所有凭证是像上面那样记得。但是就没有库存现金。这个库存现金需要怎么记进去呢，利润不会自动存到库存现金吗
84784972
2022 12/14 23:34
就是需要把这销售差价挣得2000，当做工资发放了。需要怎么做账呢，老师
立峰老师
2022 12/14 23:41
借：库存现金 20000
贷：应收账款 20000
84784972
2022 12/14 23:43
应收账款——xxxx ，这个应该怎么写呀老师，这个是主营业务差价利润里面的。
立峰老师
2022 12/14 23:49
应收账款-客户，把东西卖给谁了，就写谁
84784972
2022 12/14 23:52
您说借库存现金20000，贷应收账款20000，是还需要这样单独做一笔吗，上面不是已经写了应收账款借20000，贷主营业收入了吗？
立峰老师
2022 12/14 23:58
那是应收，还没有收，收到了就借库存现金
84784972
2022 12/15 00:12
明白了谢谢老师，刚试了一下，新增了三张个凭证，借库存现金20000，贷应收账款20000，借应付账款18000，贷库存现金18000。剩了2000，然后借应付职工薪酬2000。贷库存现金2000。就平衡了。这样做是允许的吧。老师。是不是应收做一次凭证，实收也得做一次凭证。。
立峰老师
2022 12/15 00:13
是的，亲，有原始单据要作账的。
立峰老师
2022 12/15 00:14
作平了，就可以好好休息了。
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