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老师，我们夏天买西瓜的发票，没有抵扣进项税，现在还可以抵扣吗？ 另外就几千块钱，不是大弄收购，可以抵扣吗
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西瓜是用在哪里的？允许抵扣的可以抵扣。
2022 12/15 09:05
郭老师 
2022 12/15 09:05
大弄收购是什么意思的？
84784947 
2022 12/15 14:41
老师，西瓜是买来送客户的，几千钱。不是大型收购。
郭老师
2022 12/15 14:44
招待客户的抵扣不了。
84784947
2022 12/15 15:11
我昨晚申报放在进项里抵扣了
郭老师
2022 12/15 15:14
你需要做进项转出的。
84784947
2022 12/15 15:34
税费也缴了，只有4000块，税360.
郭老师
2022 12/15 15:35
那你下一个月进项转出，要么去修改一下可以吧，就这两种方法自己选择，正规的应该是修改本月的申报表。
84784947
2022 12/15 16:27
好的，高速过路费发票金额，我同时填在进项 8B和10栏，这个是没问题的吧
那个金税盘的费用，我填了主表减征、005.021
这两个没错吧
郭老师
2022 12/15 16:28
高速的过路费，这个得是电子普通发票才可以抵扣的，在勾选平台里面需要勾选的35栏里面填写。
郭老师
2022 12/15 16:28
主表23栏还有减免明细表、附表四本期发生额实际抵扣金额。
84784947
2022 12/15 16:31
那金税盘的费用抵扣是对的
84784947
2022 12/15 16:33
高速的过路费我在网上查的是通行发票也行呢
郭老师
2022 12/15 16:33
这是旅客服务，旅客服务怎么是高速通行费的呢？旅客服务是坐飞机、坐火车、坐汽车的。
84784947
2022 12/15 16:40
哦哦，搞错了。
这个是桥/闸，也不是过路费。如果有开具过路费普通发票，在勾选平台里也是体现出来是吧
84784947
2022 12/15 16:42
没搞过这种，老板说他那种过路费可以抵扣，我就查了查，以为真的可以抵扣。
郭老师
2022 12/15 16:43
开具的电子普通发票在勾选平台里面可以勾选，如果是纸质的勾选不了。
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