（1）计算当期应缴纳的企业所得税，编制相关会计分录； (2）计算递延所得税资产和递延所得税负债，并编制相关会计分录。威_税务

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（1）计算当期应缴纳的企业所得税，编制相关会计分录； (2）计算递延所得税资产和递延所得税负债，并编制相关会计分录。威

84785003| 提问时间：2022 12/15 10:13

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璐媛

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师

同学您好。1、当期应缴纳所得税费用711.25 借所得税费用贷应交税费711.25

2022 12/15 10:36

璐媛

2022 12/15 10:44

同学您好，不好意思第一个金额应该是811.25，打错了。第二个递延所得税资产为65，递延所得税负债为0。借递延所得税资产15 递延所得税负债20 贷所得税费用35

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