免费问答

老师 我3月做了固定资产摊销了 ，现在把管理费用冲掉，借：管理费用-开办费 -37873 贷：其他应付款-家具公司%2b37873 这样对吗

同学，你好 嗯嗯，可以的

这个是家具没有付款也没有开票 ，我也只是暂估入账的，发票和款估计也要过完年2023年开和支付，金额也会有变动，后面分录怎么调整呢

同学，你好 之后冲暂估分录，按照来的发票重新做

因为等到发票跨年了 ，老师您能帮忙写下分录吗

同学，你好 你之前暂估的分录发一下

我3月只做一笔分录，没有固定资产分录，但是我又在固定资产里折旧了 3月 期初： 借：管理费用-开办费 37873 贷：其他应付款-家具公司 37873 11月 红冲： 借：管理费用-开办费 -37873 贷：其他应付款-家具公司 -37873 11月 更正暂估：借：固定资产-家具 37873 贷：其他应付款-家具公司暂估 37873

次年发票来了 借：固定资产-家具 -37873 贷：其他应付款-家具公司暂估 -37873 借：固定资产-家具 37873 贷：其他应付款-家具公司暂估 37873

好的 谢谢老师 那固定资产折旧金额也要按照发票的金额 更新吗

同学，你好 嗯嗯，需要更新的