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老师 我按照六个点和2.5个企税买票 让对方开具价税合计421500票 我应该给多少钱于对方 麻烦列式下计算过程
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同学你好
这个是421500算8.5%的税吗
2022 12/15 14:11
84784985 
2022 12/15 14:12
增值税是0.06
企业所得税是2.5
朴老师 
2022 12/15 14:26
同学你好
这个不就是8.5%吗
84784985
2022 12/15 14:29
是的
是别人公司买票
我公司承担
增值税:421500/1.06ⅹ0.06=23858
所得税23858*0.025=596
增值税和企业所得税扣减下来
那我我公司应该开具多少的金额的票
朴老师
2022 12/15 14:38
同学你好
421500+23858+596
开这个金额的
84784985
2022 12/15 14:41
不对 老师
价税合计的金额确定下来了是421500元
那么我们就只
应该返还421500-23858-596金额的款
朴老师
2022 12/15 14:46
同学你好
你退的话就421500-23858-596
84784985
2022 12/15 14:52
老师
对方流程让我们这样走
1.开出去421500元的发票后收到421500元款项
2.和对方指定公司签396210的合同并收到等额的发票后再打款给对方指定公司
这样不就是平平进平出 风险很大
朴老师
2022 12/15 15:00
这个退回去的钱只能私户退私户
84784985
2022 12/15 15:02
我这边都不涉及私户对私户呀
都公户差额处理
进项票是421500-23858-596
销项票是421500
所以在问这样处理是不是有风险
朴老师
2022 12/15 15:06
同学你好
对的
需要私户退款到他私户
不然税局就能看出来是你虚开
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