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问题已解决
一个卡，分别充定期和过活期，定转活活转定，只能看到活期对账单，也只有活期回单，银行也没有定期回单，只能再把活期回单再复印一份用作定期做账，然后以前没有分定期银行科目，也没有入账，现在加的话改怎么加，银行存款下有数，这个该怎么处理，要把定期补上，再补以前没做的
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你好； 你的意思是 公司的 银行 拿着去存定期了吗 ； 那你就补做 才是最好是处理方式的
2022 12/15 14:12
84784982 
2022 12/15 14:12
是的，怎么补
84784982
2022 12/15 14:12
我也知道补
84784982
2022 12/15 14:14
它之前只根据活期对账单做了一笔，借银行，贷银行，账上没体现变动，导致银行回单和账对不上，
84784982
2022 12/15 14:15
银行存款下有分，102000是这个卡的，再加一个102001，但是确实就一个卡
meizi老师 
2022 12/15 14:20
你好； 在银行存款 下面设置 活期 和定期 或者设置卡号即可 来区分哦
84784982
2022 12/15 14:23
以前没建随便建，问题现在过期是102000农商银行，我再建一个102001农商银行加卡号后6位行吧
84784982
2022 12/15 14:25
那这笔怎么入账
meizi老师
2022 12/15 14:25
你好； 现在建立即可 ； 正好年末了。 23年1月可以 区分下
84784982
2022 12/15 14:26
因为没有定期回单，做2笔活期回单吗，回单都一样，这俩笔怎么做，分录怎么写
84784982
2022 12/15 14:27
还是做一笔就行，做一笔那就是按活期的入账了
84784982
2022 12/15 14:30
比如这笔，活期转定期，活期银行存款增加，定期减少，附活期的回单，还需要再做一笔什么吗，总感觉对不上
meizi老师
2022 12/15 14:30
你好； 定期你们银行可以查看定期情况的； 做； 借银行存款 -定期 贷银行存款- 活期
84784982
2022 12/15 14:31
问了银行了，看不了以前的
84784982
2022 12/15 14:31
我就说这么一笔业务，我入账是不是得入2笔
meizi老师
2022 12/15 14:36
你好； 是的； 要做两个银行明细才行的
84784982
2022 12/15 14:36
那第二笔怎么入
84784982
2022 12/15 14:37
因为没有定期回单，用活期回单复印当定期用，第二笔怎么做账
84784982
2022 12/15 14:39
站在活期的角度，借定期，贷，活期，那定期再入一笔，还是定期增加啊，分录怎么写
meizi老师
2022 12/15 14:41
你好； 你现在是定期才增加二级科目 处理的话； 借银行存款 -定期 贷银行存款 -活期
84784982
2022 12/15 14:43
这么理解吧，我现在手里有活期转定期这笔银行回单，是根据活期账打印的，再复印一份当定期回单，这俩分别怎么入账
meizi老师
2022 12/15 14:45
你好； 你做一笔分录 。 把回单做附件即可； 先把定期的二级科目设置好
84784982
2022 12/15 14:46
我设置好了，做一笔，那我的活期银行回单和账就对不上了
84784982
2022 12/15 14:47
做一笔，102000农商银行和银行对账单能对上，102001加上就对不上了，因为没有定期对账单
meizi老师
2022 12/15 14:50
你好； 就做一笔了 ； 如果你没有定期的 ； 你同一个银行上面去做定期存款的话
84784982
2022 12/15 14:51
那就是不管定期是吧，只根据活期回单做一笔
84784982
2022 12/15 14:52
然后活期对方科目定期那个科目，就不管，对科目余额，先把活期对上是吧
meizi老师
2022 12/15 14:54
你好1； 是的； 不然你 到时做不平了 ；是的
84784982
2022 12/15 14:56
那定期怎么加啊，他那个一级入账了不能加，再新加按账号，我看定期账号有3860100016，3860100012，还是直接新建一个农商银行—定期，都做到这儿
meizi老师
2022 12/15 15:00
你好； 那你就现在12月别做了 ；等着 你 23年1月建账在一起做
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