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老师好 我公司建筑行业 假如借用资质给张三用 张三给我提供进项票 我公司是9个点的票 我想问一下对方如果给我提供三个点的发票 我要怎么在工程款中扣他的税啊
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你好； 你把 差异的6%个点的税费扣除来
2022 12/15 15:30
84785037 
2022 12/15 15:34
增值税及附加我知道了 那企业所得税还要扣吗老师
meizi老师 
2022 12/15 15:40
你好； 企业所得税的要扣了 ； 金额少了。 你 利润也影响了。
84785037
2022 12/15 15:41
老师我不太明白 能详细说下不
meizi老师
2022 12/15 15:46
你好； 意思是 所得税 =利润总额 *所得税税率 = （收入减去成本 - 费用 税金等 ）*企业所得税税率
84785037
2022 12/15 15:49
哦啊明白了 那如果对方提供13个点的发票过来 我该怎么给他算扣除的部分啊
meizi老师
2022 12/15 15:55
你好； 你把 不含税金额 计算出来 *6%部分计算增值税 ；然后计算 附加税； 然后去 计算 利润金额
84785037
2022 12/15 16:00
前半部分听明白了 后边写的然后去计算利润金额 麻烦详细解释一下啊
meizi老师
2022 12/15 16:04
你好； 利润就是 把你 13%开票产生的收入不含税金额 减去 用 13%来计算进项税的不含税金额 计算出来就是毛利部分 ；在减去费用和税金部分就是利润 ； 用这个计算出来的所得税 ； 和你 开来3%的税率的金额 比较 ；差额就是要收取的
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