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公司的一辆汽车2017.6购入的，当时进行了增値税抵扣，税率为17%，现在净值还余6484.53元；用40000元将这辆车卖了，现在分录如下：借：固定资产清理6484.53 累计折旧 123206.03 贷：固定资产-车辆 169690.56；借：银行存款 40000 贷：固定资产清理35398.23 贷：应交税费-销项税 4601.77 结转：借：固定资产清理28914.70 贷：营业外收入 28914.70是这样吗？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 12/15 16:40
84784994 
2022 12/15 16:41
增值税申报表这个销项税填写在哪呢
84784994
2022 12/15 16:44
增值税附列表一 35398.23填写在未开具发票的13%税率的货物及加工修理修配劳务，销项税填写在对应的未开具发票的销项税额中吗
郭老师 
2022 12/15 16:46
百分之十三销售货物一栏里面。
郭老师
2022 12/15 16:47
他不需要发票的，可以这么做的。
84784994
2022 12/15 16:49
好的，那请问老师营业外收入的二级分录是什么呢
84784994
2022 12/15 16:51
老师第一笔的分录附件是不是只要附汽车折旧的清单好了，第二笔收钱的4万元只有银行回单吗？是不是还得复印一份二手市场 开的发票复印件在后面（还是不需要这个月票复印件呢）
郭老师
2022 12/15 16:55
固定资产处置收益。
郭老师
2022 12/15 16:56
这几个分录都可以做到一个凭证里面的，有没有发票都可以的，用银行回单来做就行。
84784994
2022 12/15 16:58
明白了谢谢
郭老师
2022 12/15 17:00
不要客气，工作愉快。
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