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建筑行业，有个简易计税的项目要异地预缴，所属期是11月份的，现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了，现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗？
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可以的，但是这个分包是异地的吗？如果是异地的话，他也得遇皎，他的预交所属期应该选择11月份才行。
2022 12/15 17:10
84784998 
2022 12/15 17:12
那他劳务如果没有办理异地预缴就不可以填是吗？那个劳务票还可以在申报增值税及附加时填写在附表一的第12栏吗？
郭老师 
2022 12/15 17:14
不可以
回企业所在地的可以。
84784998
2022 12/15 17:31
回企业所在地的可以是指？？我这次不填写上去，等后面他开劳务普票回来了，我再填到附表一的第12栏去行不？
郭老师
2022 12/15 17:33
你好，比如你企业所在地是a，然后你们在b施工预交
你在B不可以抵扣在a就可以。
84784998
2022 12/15 17:43
这个工程就是异地项目，在异地施工的，怎么回到公司所在机构地？
郭老师
2022 12/15 17:45
那你开了发票，你不在异地预缴了税款之后，你再回在企业所在地不申报了吗？不申报抵扣了
84784998
2022 12/15 17:49
哦，意思是我现在异地预缴不填这个劳务票的金额上去，回头公司申报时再填上去附表一抵扣这行了是吗？
郭老师
2022 12/15 17:51
是的，是这么理解，是这么做的。
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