00:10:00
问题已解决
我现在在报11月的增值税，应纳税收入：7714900，11月一共开票2855900，其中386400的票是10月份之前已申报的未开票收入，后来11月份的时候客户叫开发票了。11月填在未开票收入是=7714900-（2855900-386400）。所以是不是，开票收入填写2855900，未开票收入填写5245400？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，对的是的，是这么做的。
2022 12/15 19:12
84785042 
2022 12/15 19:18
假设之前10月收入客户没有要求开票，已申报未开票收入1万元，后面11月又要求开票了，是不是。11月申报时，再未开票收入那里栏填写-1万元？现在未开票收入可以填写负数了吗？
郭老师 
2022 12/15 19:24
对的是的，一开始就可以填写的，只不过是系统它会有提示你。
84785042
2022 12/15 20:05
老师，前面这个应该是错的吧。
11月应纳税收入：7714900
11月开票总额：2855900，其中386400是10月份之前已确认为无票收入。
那么，
开票收入一栏填写：2855900
无票收入一栏填写：7714900-（2855900-386400）-386400=4859000
两个金额2855900+4859000=7714900才对吧？
郭老师
2022 12/15 20:08
你好，开具的发票里面填写2855900，
未开具发票一栏填写7714900减2855900
阅读 438
描述你的问题，直接向老师提问
285
意见反馈
