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如图所示如何作答呢呢老师
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同学您好，好像没有看到图片
2022 12/15 20:26
84785017 
2022 12/15 20:28
如图所示
84785017
2022 12/15 20:30
如图所示
璐媛 
2022 12/15 20:34
可抵扣暂时性差异：30+30+25+200=285 递延所得税资产=285*0.25=71.25，发生额71.25-5.2=66.05
璐媛
2022 12/15 20:35
应纳税暂时性差异30+200=230 递延所得税负债230*0.25=57.5发生额57.5-3.5=54
璐媛
2022 12/15 20:46
应交税费为400+285-230=455 455*0.25=113.75
所得税费用113.75-66.05+54=101.7
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