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老师 已开发票未收到款怎么做账？怎么做成本呢
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您好
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
根据收入对应的成本结转就好了
2022 12/15 23:10
84785019 
2022 12/15 23:11
是小规模 开普票 就是不会结转成本 比如开40万发票 免税的 要怎么做呢
bamboo老师 
2022 12/15 23:15
请问您是销售的货物吗还是提供的劳务？
借：应收账款
贷：主营业务收入
84785019
2022 12/15 23:16
我们是提供劳务 装饰装修的
bamboo老师
2022 12/15 23:17
那您成本发生的时候计入的什么会计科目？劳务成本还是工程施工
84785019
2022 12/15 23:18
还没开始做账 我设置的是工程施工 所以现在开发票了没收到账我要怎么做成本？又年底了先
bamboo老师
2022 12/15 23:21
单位还没有成本业务发生吗？
84785019
2022 12/15 23:22
是啊！之前一直就是工资 社保 还没开发票收款 现在是开发票了没收到账 说年后才付
bamboo老师
2022 12/16 07:17
工资 社保 您分录怎么写的？没有计入工程施工么
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