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老师我这个月来了8万的成本发票？之前暂估是20万！就是冲了8万！完了那12万留着下次冲吗？
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你好，可以的，可以这么做的。
2022 12/16 12:31
84784982 
2022 12/16 12:34
那这8万怎么进本年利润呢？这个月还用进本年利润吗？
郭老师 
2022 12/16 12:40
你好，你红冲暂估的，然后再做发票的，月末会结转到本年利润的。
84784982
2022 12/16 12:44
就是借主营业务成本20万贷库存现金20万（红字），完了做主营业务成本8万，贷库存现金8万吗？
郭老师
2022 12/16 12:47
你好，你不是要红冲8万吗？借库存现金贷主营业务成本，8万
借主营业务成本贷库存现金都是8万的。剩余就可以
84784982
2022 12/16 12:52
哦哦！剩那12万先不用管他！那8万也进本年利润贷方吗？
84784982
2022 12/16 12:53
老师的意思我冲红一个分录，正常一个分录，这样就平了对吗？
郭老师
2022 12/16 13:02
你好是的，是这么做的。
84784982
2022 12/16 13:13
就这块就卡住了！谢谢老师
郭老师
2022 12/16 13:19
不用客气，工作愉快。
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