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小型微利企业，收入有50万，发生成本60万没有发票，怎么算企业所得税
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收入减去成本。。也就是实际的利润乘以2.5%。
2022 12/16 14:28
84784959 
2022 12/16 14:42
但是60万费用没有发票，不是要调增吗？这样利润是50万，还是50%2b60万 再乘2.5%？
玲老师 
2022 12/16 14:52
那就是调整 按收入交所得税了 50*2.5% 年报时以这个为准的
84784959
2022 12/16 14:58
老师，另外的问题：12月交了税控系统维护费，想抵减12月的增值税，12月增值税在次月申报，那抵减分录是在12月做，还是次月做？
玲老师
2022 12/16 15:01
你好 在申报时抵扣填写表 抵
84784959
2022 12/16 15:03
那分录是在申报月份做了？
玲老师
2022 12/16 15:09
你好 调整不做分录 的呢
84784959
2022 12/16 15:12
我问的是：抵减税控系统维护费的分录是在申报月份填报抵减的时候做抵减分录吗？老师
玲老师
2022 12/16 15:16
是的 抵的这个月写分录
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