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历史的在建工程，在公司资产负债表上一直按在建工程科目挂着，400W，有近十年了，今年这个在建工程，能不能核销，转到管理费用？
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而且这个是什么业务的。
2022 12/16 14:32
郭老师 
2022 12/16 14:32
实际这个是什么业务的。
84784970 
2022 12/16 14:35
太久了，以前的历史问题，具体什么项目不太了解
84784970
2022 12/16 14:36
可能是自建办公室或机器设备
郭老师
2022 12/16 14:37
你看一下你有没有固定资产，账上没有做的，如果没有的话就可以做管理费用，但是你这个得确定一下有没有发票，没有发票的抵扣不了的。
84784970
2022 12/16 14:41
什么资料都没有了，也查不到账套了
郭老师
2022 12/16 14:42
自建办公室，那你看一下这个房屋房产证在你单位的名下吗？
郭老师
2022 12/16 14:43
有的话你得做固定资产里面的，要不你处置的时候就不好做。
84784970
2022 12/16 14:50
有一些汽车、设备、办公用品等没在在账上的，原值460万左右，净值160万
郭老师
2022 12/16 14:55
需要转固定资产。看一下在建工程的明细帐吧。
84784970
2022 12/16 14:57
具体步骤怎样，会计分录怎样做？
郭老师
2022 12/16 14:59
软件做账吗？如果软件做账的话，你找财务模块里面有一个明细站，然后你点开选到在建工程的明细帐里面，你看一下他的二级科目是什么的，如果比如设备的，你转固定资产，只要你实际有这个就可以转。
84784970
2022 12/16 15:06
就是把这些固定资产按照软件里的科目填写，转固定资产，再转管理费用？
郭老师
2022 12/16 15:07
他转了固定资产，然后按月折旧，之前没有折旧的可以补上。
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