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老师，公司先给供应商货款，材料没货，供应商把货款退回到老板的私账上，老板又把这笔款从私账转回公账，怎么做账务处理？
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出一个委托书，你们单位委托个人收款，当时是借预付账款贷银行存款的吗？如果是的话，现在世界其他应收款老板贷预付账款，
借银行存款贷其他应收款老板。
2022 12/16 18:50
84784988 
2022 12/16 18:54
没有设置预付账款这个科目呢？付货款的时候用的应付账款，
郭老师 
2022 12/16 18:58
那你把我上面的预付账款都改成应付。
84784988
2022 12/16 19:01
支付给供应商的时候，借应付账款供应商，贷银行存款。退回老板私账时，借其他应收款老板，贷应收账款供应商，老板转回公账时，借银行存款，贷其他应收款老板。是这样吗
郭老师
2022 12/16 19:03
借其他应收款，老板，贷应付账款，
借银行存款，贷其他应收款，老板
84784988
2022 12/16 19:10
那这样，应付账款还是挂在账户上？
郭老师
2022 12/16 19:12
没有了
你在看
支付出去借方
收回来贷方
84784988
2022 12/16 19:16
应付账款属于负债类，贷方不是表示负债增加吗？
郭老师
2022 12/16 19:20
借应付帐款
贷银行存款，那你现在收回来借银行存款贷应付帐款是这么做吧，能转到个人账户里面就不知道怎么做了？
84784988
2022 12/16 19:24
对，就是这个地方没搞懂
84784988
2022 12/16 19:28
老师，就是这个地方没搞懂
郭老师
2022 12/16 19:32
每增加
余额是0
之前有个借方
现再红冲
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