00:10:00
问题已解决
销项税额期末余额贷方负数怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
为啥会出现负数呢？
2022 12/17 09:32
84784955 
2022 12/17 09:38
这是当时做的分录 要交税就显示负数余额了
家权老师 
2022 12/17 09:40
谁教你们最后那样结转的呢？
84784955
2022 12/17 09:42
老师 应该怎么结转呢
家权老师
2022 12/17 09:44
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
84784955
2022 12/17 09:54
老师 是这个意思吗？
家权老师
2022 12/17 09:54
是的，就是那样处理的
84784955
2022 12/17 10:13
好的 谢谢老师
家权老师
2022 12/17 10:13
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！
阅读 525
描述你的问题，直接向老师提问
309
意见反馈
