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问题已解决
老师您好，劳务成本属于一级科目，我这财务软件没有这科目，新增就变成二级科目了咋办？这是要直接问购买的财务软件公司吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
联系财务软件公司，有专人服务的
2022 12/17 12:06
84784947 
2022 12/17 12:52
我设置了以后，就变成这样了，还要调整资产负表值，啥意思？
小菲老师 
2022 12/17 12:53
同学，你好
建议联系财务软件公司
84784947
2022 12/17 12:58
设置以后就变成这样了
小菲老师
2022 12/17 13:01
同学，你好
这种设置软件的问题，需要联系软件公司，因为设置的科目和账表数据有逻辑关系的，需要修改后台设置的
84784947
2022 12/17 13:04
修改后台设置是要找财务软件公司吗？
小菲老师
2022 12/17 13:06
同学，你好
是的，你买的什么软件，就找哪个软件公司
84784947
2022 12/17 13:17
我之前做的错误分录，现在要改过来好麻烦，而且这辅助核算没有人工费
小菲老师
2022 12/17 13:22
同学，你好
辅助核算，这种在建立账套期初就需要设定好
84784947
2022 12/17 13:27
以前是代账公司做的，他都做管理费用，其实我们主要成本是人工费用，代账公司就按照他的想法做不问也不沟通，我接过来只能按照他的来，后来我把分录改成借主营业务成本—人工成本
贷应付职工薪酬
老师说我分录错了，我想改过来，改不过来了，就按照错误分录做会怎样？
小菲老师
2022 12/17 14:32
同学，你好
分录做错了，需要改正的，不然报表就不对了
84784947
2022 12/17 15:37
好的，谢谢老师
小菲老师
2022 12/17 15:38
不客气，祝工作顺利
84784947
2022 12/17 15:44
我刚才问了财务软件公司的人，他说我们启用的小企业会计准则，成本里面是没有劳务成本的
小菲老师
2022 12/17 15:46
同学，你好
是的，但是可以把生产成本科目修改为劳务成本
84784947
2022 12/17 16:18
我刚才把劳务成本增加进去了，那年终奖也做劳务成本可以吗？
84784947
2022 12/17 16:22
正确工资分录是：
计提借：劳务成本—人工费
贷：应付职工薪酬—职工工资
发放借：应付职工薪酬—职工工资
贷：银行存款
结转借：主营业务成本—人工成本
贷：劳务成本—人工费
那我年终奖分录应该怎么做呢？
小菲老师
2022 12/17 16:29
同学，你好
年终奖的分录，和工资的分录是一样的
84784947
2022 12/17 16:35
计提工资的时候，贷方应付职工薪酬—职工工资
那年终奖贷方应付职工薪酬—（是职工工资还是年终奖），二级科目有没有啥影响？
小菲老师
2022 12/17 16:38
同学，你好
二级科目没有影响的，你可以自己定
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