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你好，老师。想问一下，小规模纳税人做批发零售的，要现在用的是秒账软件就是进销存软件，还会涉及到一个店里的零售和一个批发，零售一般都是现款结款，（微信和支付宝）偶尔的挂账，批发有的也是未收款。这一块我该怎么对账做账
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同学，你好
做账的话，**和支付宝放在其他货币资金
2022 12/17 15:20
84785026 
2022 12/17 15:26
我现在不是问科目问题，而是问每天怎么操作？老师
小菲老师 
2022 12/17 15:27
同学，你好
每天根据业务情况做账，一笔一笔做，日清月结
84785026
2022 12/17 15:33
到账的就做其他货币资金，未到账就做应收（但后期可能过几天又到款了该怎么操作？有的是月结）贷主营业务收入，还用做应交税费应交增值税吗（我负责内账），每天会对物流单子，就是发货的运费，有时是现付，有的是到付
小菲老师
2022 12/17 15:36
同学，你好
未到账就做应收（但后期可能过几天又到款了该怎么操作？有的是月结） 到了就转银行存款、其他货币资金
还用做应交税费应交增值税吗（我负责内账）内帐一般不做税金
84785026
2022 12/17 15:48
那个应收得根据客户设置明细科目吧？核对物流单子的回款情况还用不用做账，如果做账怎么做？
小菲老师
2022 12/17 15:50
同学，你好
应收得根据客户设置明细科目吧？是的
核对不需要做账
84785026
2022 12/17 16:06
好的谢谢。现在没有准确库存库存，每天就是借其他货币资金或者应收，贷主营业务收入不结转库存可以吧？是根据每个客户做一笔分录还是做一笔分录下面设置上应收a，应收b？做凭证是根据销售单来做？
小菲老师
2022 12/17 16:27
同学，你好
确认收入之后需要成本结转
是的
84785026
2022 12/17 16:45
好的，谢谢老师
小菲老师
2022 12/17 16:46
不客气，满意请5星好评，谢谢
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