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老师，高新需要调账。之前做的结转成本，借：主营业务成本 贷：库存商品-执法记录仪 现在需要做研发领料，借：研发支出-费用化支出，贷：库存商品-执法记录仪吗？
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同学你好，先做分录，借：主营业务成本 ，负数，贷：库存商品-执法记录仪，负数，再做，借：研发支出-费用化支出，贷：库存商品-执法记录仪。
2022 12/17 16:25
84785021 
2022 12/17 16:35
老师，我是直接改账的，就做一笔：借：研发支出-费用化支出，贷：库存商品-执法记录仪。就可以了吧
王雁鸣老师 
2022 12/17 16:36
同学你好，直接改账，应该是借：研发支出-费用化支出，正数，借：主营业务成本 ，负数。
84785021
2022 12/17 16:40
就做一笔：借：研发支出-费用化支出，正数，借：主营业务成本 ，负数。贷：库存商品-执法记录仪。这样吗？
王雁鸣老师
2022 12/17 16:44
同学你好，不是的，不用再贷：库存商品-执法记录仪。只是做，借：研发支出-费用化支出，正数，借：主营业务成本 ，负数。就行了。
84785021
2022 12/17 16:46
那不用结转成本了吗？
王雁鸣老师
2022 12/17 16:46
同学你好，是的，不再结转成本了。
84785021
2022 12/17 16:47
那库存商品怎么办？那不就一直挂在账上了？
王雁鸣老师
2022 12/17 16:48
同学你好，库存商品，在做这个分录的时候，已经出去了。借：主营业务成本 贷：库存商品-执法记录仪
84785021
2022 12/17 16:52
那就是总共做2笔是吧，：借：主营业务成本 贷：库存商品-执法记录仪，借：研发支出-费用化支出，正数，借：主营业务成本 ，负数。老师，麻烦看下下面这个图做的对吗？
王雁鸣老师
2022 12/17 16:55
同学你好，你调账是调的什么时候的账啊？
84785021
2022 12/17 16:58
调2020年的了，因为要做高新，现在就是全部改账。
王雁鸣老师
2022 12/17 16:59
同学你好，也就是直接做2020年５月份的账对吧。如果是的话，就直接做一笔分录就行了。借：研发支出-费用化支出，贷：库存商品-执法记录仪。
84785021
2022 12/17 17:01
好的。谢谢老师了。借：研发支出-费用化支出-研发领料，贷：库存商品-执法记录仪，对吧。三级科目加上可以的吧
王雁鸣老师
2022 12/17 17:02
同学你好，对的，三级科目加上，可以的。
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