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问题已解决
老师，请教个问题：把以前年度工资调出来：借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润。这样的话，怎么平了：应付职工薪酬？
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您好，那您做这个分录的目的或意义是？
2022 12/18 13:46
84784989 
2022 12/18 14:03
把以前年度的工资调出来，同时也补缴企业所得税。
84784989
2022 12/18 14:05
把以前年度的工资调出来的分录是不是上面？
小林老师 
2022 12/18 14:07
您好，您的意思是以前年度工资多计提了，现在给冲回？
84784989
2022 12/18 14:51
2020年的3月工资里面有6000元工资要调出来
84784989
2022 12/18 14:53
调出来后，要补缴6000元工资的企业所得。那我分录这里，我是要把工资差额调出来，再做以前年度损益调整？
小林老师
2022 12/18 14:53
您好，那您的调整分录没问题，上述应付职工薪酬贷方余额有0.6万元
84784989
2022 12/18 15:00
是的，我要怎么平了它吗
84784989
2022 12/18 15:02
或者需不需要平了呢？
小林老师
2022 12/18 15:04
您好，因为原来有贷方余额，现在是借方发生额，合计就是零
84784989
2022 12/18 15:12
这样的话，如果当年都结转完了。那今年不是一直挂着只有借方发生额
我一直纠结今年调出的这工资，这应付职工薪酬要不要平了，还是就这样？
84784989
2022 12/18 15:14
2020年的工资，已计提又发放了。主要是对方不让报个税，只能作调出
小林老师
2022 12/18 15:16
您好，这不对，都发放了为什么还冲回？对方不让报个税就让对方退款
84784989
2022 12/18 15:32
那我要怎么做？请老师，帮我理顺一下这个调出来的工资吧，这个工资已经作调出并补缴企业所得税了。只是分录这里我不知道怎么处理？
小林老师
2022 12/18 15:47
您好，那您补缴企业所得税的原因是？没申报个人所得税？
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