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问题已解决
老师你好， 公司预提了成本--材料 借：工程施工 贷 其他付款 --材料，现在工程款到公司，材料的发票也到公司，材料款也付给材料商，现在 如何冲工程施工 ，和材料的付款 赁证
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同学，你好
作红字分录，就可以冲销
2022 12/18 15:22
84784967 
2022 12/18 15:32
老师，你没有明白我要问的意思
小菲老师 
2022 12/18 15:33
同学，你好
那你具体是什么问题？
84784967
2022 12/18 16:24
公司开了发票100万工程款， 只来了工程款50万， 项目 老板 只拿了50万的发票领走50万， 现在公司预提了剩下的50万成本，现在有两个问题，1 、剩下的50万工程款来到公司了， 要把预提的材料发票冲减了，2、50万工程款从那个科目 出去
小菲老师
2022 12/18 16:27
同学，你好
要把预提的材料发票冲减了
就是把之前的预提分录，做一摸一样的分录，金额负数
84784967
2022 12/18 16:51
这么做负数了， 比如，预提时，借工程施工 50万 贷 其他应付款 50万（预提材料） 现在材料发票到时，借 其他应付款50万（材料） 贷：工程施工 50万 付工程款（材料款）出去里， 借 其他应付款50万 （预提材料） 贷 银行存款50万
小菲老师
2022 12/18 16:52
同学，你好
现在材料发票到时，借 其他应付款50万（材料） 贷：工程施工 50万
你做反分录，也可以的
84784967
2022 12/18 20:34
老师 你好 材料款 付款出去了
小菲老师
2022 12/19 06:32
同学，你好
付出去
其他应付款50万 （预提材料） 贷 银行存款50万
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