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问题已解决
老师，第二十栏红冲的那栏，我这个月卖了一批货当时做的销售分录并开具了专票，客户这个月退回了，我做了一个负数分录并红冲了这张发票，这个月在报税前就一正一负的冲掉了还用填写这一项吗？20栏的
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你好，这个是你作为购买方，对方给你开了红字信息表的。
2022 12/19 15:02
84785007 
2022 12/19 15:08
老师，刚才我表述的有问题不好意思，我是想问，如果我司购买了也收到进项票了，我们又不想要了，还没有来及抵扣然后给销售方退回去了，是不是不用操作什么，这个20项是指我如果已经用这张票抵扣了，然后做转出填写20栏里是不是
郭老师 
2022 12/19 15:09
你们单位没有抵扣的情况下，不用填写的
发票直接给对方了，你增值税不需要申报了。
84785007
2022 12/19 15:12
哦哦，明白了，谢谢老师
郭老师
2022 12/19 15:13
不要客气，工作愉快。
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